u贏電競

歡迎瀏覽u贏電競! 今天是:
當前位置: 首頁 > u贏電競 > 市級財政預決算
關於2018年全市及市本級決算草案和2019年上半年預算執行情況的報告
發布日期:2019-10-02 來源:

 

關於2018年全市及市本級決算草案和

2019年上半年預算執行情況的報告

 

——2019828日在S9外圍菠菜第十五屆人民代表大會常務

委員會第二十五次會議上

u贏電競局長  肖正波

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現向市人大常委會報告2018年全市及市本級決算草案和2019年上半年預算執行情況,請予審議。

一、2018年全市及市本級決算情況

(一)一般公共預算

全市一般公共預算收入1544.95億元,增長10.09%,其中:地方一般公共預算收入879.71億元,增長9.92%;上劃中央收入546.83億元,增長10.21%;上劃省級收入118.41億元,增長10.89%。從平衡情況來看,2018年全市地方一般公共預算收入879.71億元,上級補助收入285.14億元,上年結轉59.38億元,調入資金126.64億元,調入預算穩定調節基金48.92億元,債務轉貸收入77.64億元,可安排使用的收入合計1477.43億元;全市一般公共預算支出1300.79億元,上解上級支出27.59億元,債務還本支出62.79億元,補充預算穩定調節基金54.12億元,結轉下年32.14億元,支出合計1477.43億元;收支平衡。

市本級地方一般公共預算收入411.11億元,為年初預算的112.18%,比上年增長15.84%。市本級一般公共預算支出482.69億元,為調整後預算(市十五屆人大常委會第十九次會議審議通過的支出調整預算數加上級追加支出及補助下級支出)的98.41%。從平衡情況來看,市本級地方一般公共預算收入411.11億元,上級補助收入209.95億元,下級上解收入9.89億元,債務轉貸收入57.08億元,調入資金53.69億元,調入預算穩定調節基金33.41億元,上年結轉32.10億元,可安排使用的收入合計807.23億元;市本級一般公共預算支出482.69億元,上解上級支出21.06億元,補助下級支出194.11億元,債務還本支出17.55億元,債務轉貸支出33.82億元,安排預算穩定調節基金45億元,結轉下年13億元,支出總計807.23億元;收支平衡。

收入決算有關具體情況:全市地方一般公共預算收入879.71億元中,稅收收入完成616.13億元,增長8.42%,其中:增值稅198.19億元,增長10.31%;企業所得稅70.94億元,增長11.83%;個人所得稅37.23億元,增長16.82%;土地增值稅、契稅、城市維護建設稅等其他稅種309.77億元,增長5.6%。全市納入一般公共預算管理的非稅收入完成263.58億元,增長13.59%,占地方收入的比重為29.96%。

支出決算有關具體情況:全市一般公共預算支出1300.79億元,增長9.99%,各項重點支出都得到較好保障。其中:一般公共服務支出162.05億元,比上年增長9.31%;教育支出194.6億元,比上年增長9.78%;科學技術支出36.19億元,比上年增長23.41%;文化體育與傳媒支出16.28億元,剔除已完成的一次性重大項目,與上年持平;社會保障和就業支出107.74億元,比上年增長11.11%;醫療衛生與計劃生育支出67.42億元,比上年增長9.42%;節能環保支出53.12億元,比上年增長11.21%;城鄉社區支出357.42億元,比上年增長23.07%;農林水支出87.44億元,比上年增長7.4%;交通運輸支出43.07億元,剔除已完成的一次性重大項目,與上年持平;債務付息支出19.05億元,比上年增長41.17%,主要原因是存量債務置換全部完成,新增債券規模逐年擴大,利息支出相應增加。

稅收返還及轉移支付情況:2018年,上級共下達我市各類補助285.14億元,比上年增加5.41億元。一是返還性收入87.21億元,與上年基本持平;二是一般性轉移支付91.25億元,增長13.06%(其中,均衡性轉移支付13.46億元,縣級基本財力保障機製獎補資金0.77億元);三是專項轉移支付106.68億元,下降4.58%。

其他需要報告的事項:

1.市本級預備費。市本級預備費5億元,全部用於自然災害等突發事件處置、省和市新出台政策增支等年初難以預見的開支。其中:城鄉社區支出2.97億元,教育支出0.71億元,農林水支出(防汛救災)0.04億元,公共安全支出0.68億元,商貿流通0.21億元,優撫事業0.39億元。

2.市本級三公經費支出情況。2018年市直部門財政撥款(包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)安排的三公經費實際支出0.93億元,較上年下降24.99%。其中:公務接待費0.07億元;因公出國(境)經費0.11億元;公務用車購置及運行費0.75億元。

3.市本級預算穩定調節基金。2018年市本級一般公共預算收入超收44.62億元,加上按規定從政府性基金預算結轉中調入4.47億元,當年末預算穩定調節基金餘額49.09億元。編製2019年市本級預算時調出30.65億元(市第十五屆人大四次會議審議通過),餘額18.44億元納入預算按程序統籌安排。

(二)政府性基金預算

全市政府性基金收入598.16億元,上級補助收入4.96億元,調入資金2.54億元,債務轉貸收入172.93億元,上年結轉73.45億元,收入合計852.04億元;政府性基金支出660.63億元,上解上級支出0.46億元,調出資金96.39億元,債務還本支出78.36億元,結轉下年16.2億元,支出合計852.04億元;收支平衡。

市本級政府性基金收入308.76億元,上級補助收入3.77億元,下級上解收入0.08億元,上年結轉64.27億元,債務轉貸收入152.42億元,收入總計529.3億元;政府性基金支出349.72億元,補助下級支出37.59億元,上解上級支出0.39億元,調出資金52.65億元,債務還本支出46.23億元,結轉下年2.8億元,債務轉貸支出39.92億元,支出總計529.3億元;收支平衡。

(三)國有資本經營預算

全市國有資本經營預算收入5.73億元,上年結轉3.79億元,收入合計9.52億元;支出7.04億元,調出1.62億元到一般公共預算,結轉下年0.86億元,支出合計9.52億元;收支平衡。

市本級國有資本經營預算收入3.33億元,上年結轉3.79億元,收入合計7.12億元;支出5.22億元,調出資金1.05億元,結轉下年0.85億元,支出合計7.12億元;收支平衡。

(四)社會保險基金預算

全市社會保險基金收入258.88億元,上級補助收入0.04億元,下級上解收入0.26億元,上年結轉248.2億元,收入合計507.38億元;支出209.9億元,上解上級支出1.07億元,結轉下年296.41億元,支出合計507.38億元。分險種來看:全市城鄉居民基本養老保險基金收入21.53億元,支出17.6億元,滾存結餘29.37億元;機關事業單位基本養老保險基金收入75.35億元,支出72.72億元,滾存結餘10.83億元;職工基本醫療保險基金收入102.84億元,支出72.42億元,滾存結餘163.88億元;城鄉居民基本醫療保險基金收入35.35億元,支出31.08億元,滾存結餘22.65億元;工傷保險基金收入9.64億元,支出6.5億元,滾存結餘15.64億元;失業保險基金收入9.17億元,支出4.84億元,滾存結餘51.05億元;生育保險基金收入5億元,支出4.74億元,滾存結餘2.99億元。

市本級社保基金收入128.03億元,上級補助收入0.04億元,下級上解收入0.26億元,上年結轉149.62億元,收入合計277.95億元;支出100.49億元,上解上級支出0.81億元,結轉下年176.65億元,支出合計277.95億元。分險種來看:城鄉居民基本養老保險基金收入0.18億元,支出0.14億元,滾存結餘0.39億元;機關事業單位基本養老保險基金收入25.08億元,支出25.09億元,滾存結餘3.78億元;職工基本醫療保險基金收入74.56億元,支出56.08億元,滾存結餘106.83億元;城鄉居民基本醫療保險基金收入10.49億元,支出7.83億元,滾存結餘8.46億元;工傷保險基金收入6.4億元,支出4.18億元,滾存結餘11.5億元;失業保險基金收入7.32億元,支出3.33億元,滾存結餘44.29億元;生育保險基金收入4億元,支出3.84億元,滾存結餘1.4億元。

(五)地方政府債務情況

2018年底,全市政府債務餘額1533.6億元,其中:市本級政府債務餘額804.79億元(含省級分攤的政府債券155.58億元)。2018年,省財政廳下達市本級政府債券125.71億元(不含再融資債券10億元、外債限額0.04億元),其中:新增債券71.93億元按程序報市人大常委會審議通過後列入預算支出;置換債券53.78億元全部用於置換財政部地方政府性債務管理係統的存量政府債務。

二、預算執行效果及落實市人大決議情況

2018年,在市委市政府的堅強領導下,全市各級財政部門以供給側結構性改革為主線,認真落實積極財政政策各項措施,全力支持打好“三大攻堅戰”,著力保障和改善民生,全市財政經濟平穩運行,預算執行情況總體較好,高質量發展進入新起點新階段。

一是全力服務經濟轉型發展。投入資金25.31億元,著力支持“工業30條”、“科技創新1+4”、開放型經濟和“人才新政22條”等政策落地實施。二是全速推進重大項目建設。加快資金撥付流程,撥付萬家麗路、湘府路快速化改造等骨幹路網建設資金19.9億元,安排南部片區、馬欄山視頻文創產業園等建設資金16.03億元,安排軌道交通、常益長鐵路建設資金32.8億元。三是全麵落實減稅降費政策。不折不扣落實增值稅稅率下調、提高小規模納稅人標準、提高個人所得稅起征點等減稅政策,據測算全年減免各項稅金130億元;市本級停征行政事業性收費項目2項,為企業及社會減負0.28億元。四是持續增加教育事業投入。撥付19.1億元支持學校標準化建設、湖南信息職業技術學院新校區建設等,撥付23.9億元保障和提高教師待遇,撥付2.7億元落實各類學生資助政策。五是大力支持城鄉統籌發展。撥付地鐵營運、公益性乘車補貼等交通補助資金6.84億元,撥付城市公交車等行業成品油價格補貼7.88億元。撥付18.54億元用於綠心企業退出、生態補償及城鄉汙水處理等。整合各類公共項目資金16.65億元,支持農村產業發展、基礎設施建設、社會管理服務、生態環境改善、農民生活提質等。六是切實防範化解重大風險。製定“1+8+X”防控化解政府債務風險工作方案和應急預案,全市“停緩調撤”項目735個,涉及總投資2932億元;清理退庫PPP項目50個,涉及總投資1023.24億元,政府支出責任190.18億元;全市基礎設施類項目減少40個,涉及總投資400.87億元,政府支出責任減少545.5億元,償還融資金額59.88億元;全年完成政府融資平台公司“撤並轉”99家。七是優化結構保障民生改善。安排資金2.4億元,著力支持城鄉居民醫療保險財政補助繼續提標,人均標準由450元提高到490元,安排專業公共衛生機構項目補助資金1.6億元。此外,持續壓減三公經費和一般性支出,市本級三公經費同比下降24.99%。

2018年,我們按照市委市政府的改革部署,嚴格落實人大各項決議要求,貫徹預算法要求,深入推進各項改革。

一是進一步深化財稅改革。出台環境保護稅市與區縣收入劃分辦法,明確各區、縣(市)環保稅分享比例;製定湘江新區、高新區執行新財政體製實施辦法,市級預算完整性和統籌能力進一步加強;國有資本收益上繳一般公共預算比例達到20%;出台國庫集中支付電子化管理改革方案,國庫集中支付電子化係統正式上線運行。二是進一步完善預算編製體係。索在預算編製係統中增加和完善非稅收入計劃、資產配置預算、政府采購預算、政府購買服務項目支出預算、部門整體支出和項目支出績效目標申報等內容,實現預算編製與資產配置、政府采購、績效評價等管理工作的無縫銜接。三是進一步提升財政管理效能。不斷加強國庫管理,及時清理暫付性往來款項60.23億元,整合專戶資金48.62億元;完成170家預算單位186個項目重點績效評價工作,將評價內容和重點逐步拓展到會展辦PPP和地鐵一、二號線等,評價金額515.3億元,增長57.3%;上線運行財政投資評審信息係統,全年核減金額53.14億元,核減率17.32%;完善專項資金綜合管理平台,對專項資金實行全周期監管,有效杜絕多頭、重複申報。

三、2019年上半年預算執行情況

收入方麵:全市完成地方一般公共預算收入501.41億元,為全年預算目標的52.78%,增長7.39%,比全省平均增幅高出7.17個百分點,在全省的總量占比達到32.77%(同比提高2.2個百分點)。其中:稅收收入338.43億元,增長5.77%;非稅收入162.98億元,增長10.89%;稅收占比為67.5%,居全省各市州第1位。

上半年,財政收入運行總體平穩。一是把握收入進度實現均衡入庫。一季度全市地方一般公共預算收入進度24.84%,低於序時進度0.16個百分點;二季度,每月累計進度分別為34.68%、42.54%、52.78%,高於序時進度1.35、0.87、2.78個百分點。二是穩定預期增幅位於合理區間。全市地方一般公共預算收入增幅從一季度的7.44%逐步上升至1-5月的7.77%,再小幅回落至1-6月的7.39%。三是做實地方收入質量明顯回升。在抓好稅收征管和稅源培植的同時,不斷規範非稅收入管理,妥善處理好“質”與“量”的平衡關係,有效提升了上半年收入質量水平。1-6月,全市地方一般公共預算收入中稅收占比為67.5%,比一季度提高1.96個百分點。

分稅種看,減稅降費政策效應逐步顯現,主要稅種增速放緩。1-6月,全市增值稅106.5億元,增長7.76%,為上半年最低增幅;企業所得稅41.17億元,下降5.8%,比一季度低14.27個百分點;個人所得稅14.2億元,下降33.36%,增幅持續走低。與土地相關的稅收增長較快,土地增值稅51.59億元,增長88.51%;耕地占用稅8.26億元,增長62.78%。與房地產相關的契稅51.58億元,下降18.49%。

支出方麵:2019年彙總市本級和各區縣(市)人大審查批準的一般公共預算支出年度預算為1187.18億元,1-6月,全市累計完成721.45億元,為年度預算的60.77%,比上年同期增長15.22%。

總體來看,上半年財政經濟實現了平穩高效運行,但隨著減稅降費減收效應的集中顯現,以及債務還本付息、基本民生保障等剛性支出的持續增長,下半年收支形勢較為嚴峻。為此,我們將從強化征管、優化服務、硬化約束、深化改革等方麵著手,進一步提升財政管理績效,確保全麵完成年度目標任務。

(一)強化征管,確保落實全年收入目標

根據上級要求以及我市《財政收入平滑銜接和稅收穩增長工作方案》,在確保收入質量進一步改善的同時,切實做好稅收促收增收工作,按月執行稅源分析製度,嚴格執行重點稅源監測製度,並建立市財政局班子成員聯點區縣(市)、市屬平台公司、園區等收入促收長效機製,確保實現全年收入目標。

(二)優化服務,支持落實減稅降費政策

切實開展好征收輔導和谘詢服務,讓減稅降費政策為納稅人和繳費人普遍所知、普遍所用;把增進納稅繳費的便利度作為營商環境優化年建設的重要內容,該簡化的程序一律簡化,能精簡的資料一律精簡,同時完善信息化手段,優化納稅繳費體驗;及時查找和改進政策落實中存在的薄弱環節,全力支持政策落地見效,盡最大努力讓企業和個人有S9外圍菠菜獲得感。

(三)硬化約束,嚴格落實預算執行要求

硬化預算執行約束,除應急救災等支出外,原則上不追加預算。政府帶頭過緊日子,大力壓減一般性支出,全年壓減10%以上。嚴控財政資金補助節慶、論壇、賽事等活動,從嚴審核各類支出政策,凡評估認定不具備實施條件、存在財政風險隱患的政策,一律不能出台實施;凡是必要性不高、緊迫性不強、沒有落實資金來源的建設項目,一律不得開工建設。

(四)深化改革,切實提高財政管理績效

一是進一步推進市與區縣事權和支出責任改革。及時跟進上級改革舉措,進一步理順市與區縣事權和支出責任。二是進一步完善轉移支付製度。繼續增加一般性轉移支付,盡量減少專項轉移支付,並逐步完善轉移支付資金的分配、使用和管理辦法。三是進一步完善預算績效管理體係。對新政策、新項目,結合預算評審、項目審批等,開展事前績效評估;加強績效評價結果同政策調整、預算安排的有機結合,評價結果為以下的專項,調減下年預算安排資金;在重大項目中探索運用第三方評價+專家點評” 新模式。

以上報告,請予審議。

附件1:2018年決算報告附表.pdf

附件2:2018預算績效工作開展情況說明.docx

電競投注網站-S9總決賽菠菜|電競投注網站-英雄聯盟S9賽事預測|競博電競-LOL全球總決賽預測|雷競技app官網-S9總決賽菠菜|S9競猜-英雄聯盟S9賽事預測|S9預測app-S9全場菠菜| |