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u贏電競2019年部門預算公開
發布日期:2019-10-01 來源:

                u贏電競2019年部門預算公開

 

目錄

第一部分 u贏電競2019年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門預算情況說明

(一)財政撥款收支預算情況的總體說明

(二)一般公共預算當年撥款情況說明

(三)一般公共預算基本支出情況說明

(四)“三公”經費預算情況說明

(五)政府性基金預算支出情況的說明

(六)收支預算情況的總體說明

(七)收入預算情況說明

(八)支出預算情況說明

(九)政府經濟科目支出情況說明

(十)部門經濟科目支出情況說明

(十一)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、項目支出績效目標表

十二、整體支出績效目標表

 

第一部分:

u贏電競2019年部門預算說明

一、部門職能職責

貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策,擬定全市財政政策、改革方案草案並監督執行;擬訂市與區、縣(市)人民政府與國有企業的分配政策草案並執行,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的製度及辦法。負責編製年度市本級預算草案並組織預算執行;彙編全市財政收支預算,彙總全市財政總決算;依法對各區、縣(市)人民政府的預算執行情況實施監督。承擔政府非稅收入管理責任。組織製定國庫管理製度、國庫集中支付製度,指導和監督本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;製定政府采購相關製度並監督實施。承擔控製社會集團購買力責任。會同有關部門管理市本級行政事業單位國有資產。負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算;承擔農業財務、財政支農有關專項資金和農業綜合開發責任。執行社會保障資金的財務管理製度。貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法,防範財政風險。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔財稅領域交流與合作的具體工作。負責管理全市的會計工作。監督財稅方針政策,法律、法規的執行情況;組織實施本級財政支出績效評估工作。監督檢查執行財稅法規、政策和財經紀律情況。組織開展有關財政管理體製和財經領域中重大課題研究。承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成

根據編委核定,我局內設處室29個,所屬事業單位9個,全部納入2019年部門預算編製範圍。

內設處室分別是辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、教科文處、經濟建設處、農業處、社會保障處、企業處、對外經濟貿易處、債務管理處、金融發展處、資產管理處、會計處、績效管理處、鄉鎮財政管理局、農村綜合改革辦公室、農業綜合開發辦公室、財政監督檢查局、發展規劃處、財政監察一處、財政監察二處、政策研究室、人事教育處、機關黨委(工會)、機關紀委、離退休人員管理服務處。

從預算單位構成看,u贏電競部門預算包括:局本級預算、局屬事業單位預算。

納入u贏電競2019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:

1、u贏電競本級

2、S9外圍菠菜國庫集中支付核算中心

3、S9外圍菠菜非稅收入管理局

4、S9外圍菠菜政府采購監督管理局

5、S9外圍菠菜財政統發工資中心

6、S9外圍菠菜財政評審中心

7、S9外圍菠菜財政科學研究所

8、S9外圍菠菜財政信息管理中心

9、S9外圍菠菜資產評估管理中心

10、湖南省中華會計函授學校長沙分校

三、u贏電競2019年部門預算情況說明

(一)關於u贏電競2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

u贏電競2019年財政撥款收支總預算11113.32萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款,無政府性基金預算撥款;支出全部為一般公共服務支出。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加2117.86萬元,主要是市財政評審中心職能、評審專業人員調整,增加財政評審項目支出預算,比2018年財政撥款收支總預算增加23.54%。

(二)關於u贏電競2019年一般公共預算當年撥款情況說明

u贏電競2019年一般公共預算當年撥款11113.32萬元,比2018年增加2117.86萬元,主要是一般公共服務支出中的行政運行、一般行政管理事務和財政委托業務支出增加。2019年一般公共預算當年撥款11113.32萬元全部為一般公共服務(類)支出,占100%。2019年一般公共預算當年撥款具體使用情況:一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算數為6113.69萬元,比2018年增加170.95萬元,增長2.88%,主要是增加財政評審中心人員;一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為3025.36萬元,比2018年增加1081.02萬元,增長55.6%,主要是財政評審中心部分工作任務由審計局劃轉我局;一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項)2019年預算數為34.36萬元,比2018年減少5.64萬元,下降14.1%,主要是根據相關規定壓縮支出;一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)2019年預算數為548.51萬元,比2018年減少28.87萬元,下降5%,主要是根據相關規定壓縮支出;一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)2019年預算數為486萬元,比2018年減少5萬元,下降1.02,主要是根據相關規定壓縮支出;一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)2019年預算數為905.4萬元,比2018年增加905.4萬元,主要是財政評審中心部分工作任務由審計局劃轉我局。

(三)關於u贏電競2019年一般公共預算基本支出情況說明

u贏電競2019年一般公共預算基本支出6113.69萬元,其中:

人員經費5215.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金;

公用經費897.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(四)關於u贏電競2019年“三公”經費預算情況說明

u贏電競2019年“三公”經費預算數為97.8萬元,其中:因公出國(境)費20萬元,公務用車購置及運行費40萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費40萬元),公務接待費37.8萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少22.6萬元,主要原因是實施了公務用車製度改革和認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控製“三公”經費預算,比2018年“三公”經費預算下降18.77%。

(五)關於u贏電競2019年政府性基金預算支出情況的說明

u贏電競2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(六)關於u贏電競2019年收支預算情況的總體說明

u贏電競所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入;支出為一般公共服務支出。u贏電競2019年收支總預算11113.32萬元。2019年收支總預算較2018年增加2117.86萬元,主要原因是市財政評審中心職能、評審專業人員調整,增加財政評審項目支出預算,比2018年收支總預算增加23.54%。

(七)關於u贏電競2019年收入預算情況說明

u贏電競2019年收入預算11113.32萬元為一般公共預算撥款收入,占100%。

(八)關於u贏電競2019年支出預算情況說明

u贏電競2019年支出預算11113.32萬元,其中:基本支出6113.69萬元,占55.01%;項目支出4999.63萬元,占44.99%。

(九)關於u贏電競2019年政府經濟科目支出情況說明

u贏電競2019年政府經濟科目支出11113.32萬元,其中:

機關工資福利支出5217.92萬元,主要包括:工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

機關商品和服務支出5067.7萬元,主要包括:辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國(境)費用、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出;

機關資本性支出129.74萬元,主要包括:設備購置;

對個人和家庭的補助697.96萬元,主要包括:社會福利和救助、離退休費,其他對個人和家庭的補助。

(十)關於u贏電競2019年部門經濟科目支出情況說明

u贏電競2019年部門經濟科目支出11113.32萬元,其中:

工資福利支出5217.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

商品和服務支出5067.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;

對個人和家庭的補助697.96萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

資本性支出129.74萬元,主要包括:辦公設備購置。

(十一)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

2019年局本級及S9外圍菠菜國庫集中支付核算中心、S9外圍菠菜非稅收入管理局、S9外圍菠菜政府采購監督管理局、S9外圍菠菜財政統發工資中心、S9外圍菠菜財政評審中心等5家參照公務員法管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算897.81萬元,比2018年預算增加126.94萬元,增長16.47%。主要是財政評審中心職能劃轉增加人員。

2、政府采購情況。

2019年u贏電競各單位政府采購預算總額2195.49萬元,其中:政府采購貨物預算129.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2065.75萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至201891日,u贏電競所屬各預算單位共有車輛10輛,全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備4台(套),單位價值100萬元以上專用設備2台(套)。

2019年一般公共預算未安排購置車輛,未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備台(套)及單位價值100萬元以上的專用設備台(套)。

4、績效目標設置情況。

2019年u贏電競整體支出績效目標11113.32萬元,其中:基本支出6113.69萬元,項目支出4999.63萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款11113.32萬元。

2019年u贏電競項目支出績效目標4999.63萬元,其中:業務工作經費(18個項目)4513.63萬元,運行維護經費(1個項目)486萬元。全部實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款4999.63萬元。

四、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指S9外圍菠菜財政當年撥付的資金。

(二)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指u贏電競行政單位及參照公務員法管理的事業單位(包括u贏電競本級、S9外圍菠菜國庫集中支付核算中心、S9外圍菠菜非稅收入管理局、S9外圍菠菜政府采購監督管理局、S9外圍菠菜財政統發工資中心,S9外圍菠菜財政評審中心,下同)用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指u贏電競行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政綜合改革、預算績效管理政府購買服務、鄉鎮財政管理、會計管理及會計職稱考試、公共資產管理、農村綜合改革、財政經濟形勢分析、非稅收入銀行代理手續、非稅財政票據及基本建設報建、政府采購管理與監督、財政統發工資改革、國庫支付、聘請財政評審專業人員、財政評審物業管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

(三)一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指u贏電競開展預算改革、研究製定相關政策的項目支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指u贏電競用於財政國庫集中支付業務方麵的項目支出。

(五)一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指u贏電競用於信息化係統開發及維護等信息化建設方麵的項目支出。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):指u贏電競用於財政委托評審機構進行財政投資評審代理業務方麵的項目支出。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:納入S9外圍菠菜財政預決算管理的“三公”經費,是指S9外圍菠菜部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第二部分:

部門預算公開表格

 

1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年一般公共預算“三公”經費支出表

5、2019年政府性基金預算支出表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、2019年政府經濟科目支出表

10、2019年部門經濟科目支出表

11、2019年項目支出績效目標表

12、2019年整體支出績效目標表                            

 

                                                                                                                                                     2019年10月01日

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